一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： 双阳区恒冠办公用品商店
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************204
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 钢直尺 无品牌无型号 把 1.00 48 48 2 得力 磁性贴 得力/deli得力7824 包 12.00 7 84 3 英雄 9003 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO9003 瓶 1.00 15 15 4 永生 7359 钢笔 永生7359 支 8.00 30 240 5 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli0012 盒 8.00 2 16 6 得力 轻便夹/长尾夹 得力/deli无型号 筒 3.00 12 36 7 得力 0213 双面胶带 得力/deli0213 个 16.00 2 32 8 得力 HT4003 美工刀 得力/deliHT4003 把 8.00 4 32 9 得力 8592 票夹/长尾夹 得力/deliqj8530 盒 5.00 15 75 10 得力 6009 剪刀 得力/deli0603 把 8.00 7 56 11 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30170 卷 8.00 3 24 12 得力 63102 文件夹 得力/deli63102 个 80.00 1.5 120 13 得力 0370 订书机 得力/deli0370 个 8.00 25 200
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 李辉
联系电话： ******
传真：
地址： 双阳区黄山路699-99号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
