一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************740
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7157 12本彩色便利贴粘性便签纸便签本 76*101mm 1 25.0 得力/deli7157 验收通过 2 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 1 12.8 得力/deli7102 验收通过 3 得力 6824 黑色双头多用油性记号笔签字笔 双头勾线笔美术勾线笔会议笔马克笔 3 44.7 得力/deli6824 验收通过 4 ******办公室桌面多层资料架子 档案报告书立 三栏带标签稳固文件架 蓝色 27666 1 12.0 得力/deli27666 验收通过 5 得力/deli A4/80页大容量资料册插袋文件册活页活页插袋文件夹票证试卷收纳管理5006 5 119.5 得力/deli5006 验收通过 6 得力33441档案盒55mm文件盒 资料盒6只 10 420.0 得力/deli33441 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘太伟
